2024年12月份安全工作检查情况

　　按照集团领导的工作安排，集团安监处组织了对各分、子公司的月度联查，结果如下：
　　化学公司：90分
　　1．五车间氯化石蜡岗位一楼梯子搭在工艺管道上。-1
　　2．五车间氯化石蜡岗位二楼盐酸管道法兰防护罩缺失。-2
　　3．五车间氯化石蜡岗位二楼稳定剂液位上下限标识不清。-1
　　4．三车间洗气泵进口法兰防护罩破损。-2
　　5．三车间1#浆液泵油位低。-2
　　6．三车间装车皮带机拉线开关断裂。-2
　　蓝天公司：86分
　　1．硫二一吸酸冷器阳极保护器接线盒缺少螺栓。-3
　　2．硫二除氧泵压力表阀门保温遮挡，需露出。-2
　　3．硫二尾吸泵压力表下限标线模糊。-1
　　4．硫一配电室挡鼠板高度不足。-2
　　5．硫一酸地槽槽顶腐蚀孔。-3
　　6．硫一循环水泵开关按钮上方滴水，线路结冰。-3
　　赛瑞公司：80分
　　1．硝酸车间浓硝3#镁尾水泵、环保泵穿线管断开。-4
　　2．硝酸车间2#稀镁泵电机联轴器护罩未安装到位。-2
　　3．硝酸车间稀硝氮氧化物危险化学品周知卡理化性质蒸汽密度错误。-3
　　4．三元肥三元肥制冷压缩机安全阀无铅封。-2
　　5．三元肥包裹油处一接地线断开。-2
　　6．三元肥成品皮带处拉线开关卡在护罩内。-2
　　7．未按时完成集团要求的三年行动2024年阶段总结、老旧设备更换统计等上报工作。-5
　　药业公司：87分
　　1．对氨干燥间货架遮挡疏散标志。-3
　　2．对氨车间6#结晶罐安全阀校验标识牌缺失。-3
　　3．对氨车间回收岗位二脱罐电机未接地线。-2
　　4．综合车间MVR应急灯罩有1/3被漆覆盖，影响照度。-1
　　5．综合车间MVR应急照明集中电源箱一接线穿线管损坏。-2
　　6．综合车间污水处理厌氧塔临时泵无接地线。-2

　　2024年第4次安全季赛评比结果：
　　药业：85.5分；蓝天：83.5分；化学80分；赛瑞：80分。

　　联查人员：
　　化学：张亚林；蓝天：张超；赛瑞：连若飞；药业：张洪影；集团：马康宁。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　集团安监处
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2024.12.26

2024年第2轮集团内部指导检查结果清单

　　按照集团领导的工作安排，集团安委办组织了对各分、子公司的指导检查，清单如下：
　　一、化学公司
　　1．二级动火作业票（编号：0120241127009）可燃气体分析点表述不规范。关联临时用电作业票（编号：0620241127005）作业结束时间与验收时间为同一时间；临时用电验收时间与动火验收时间间隔太长（第二天）。
　　2．受限作业票（编号：0220240730007）安全措施中第14项：其他相关特殊作业已办理相应安全作业票已确认；但票上关联作业票情况未填写，出现前后矛盾。
　　3．动土作业票（编号：0720240628001）动土位置附图错误，且未注明深度、面积等相关参数。
　　4．高处作业票（编号：0420241122004）工作危害分析表网页版内容显示不全。
　　5．青州市鸿业钛设备有限公司承包商企业资质未录入信息化平台。
　　6．50成品液碱1#罐温控热电阻法兰缺少防护罩。
　　7．液氯装卸区域氯气管道缺少管道介质和方位标识。
　　8．氰尿酸装置未经正规设计。
　　9．液氯气瓶充装场所未设置密闭结构，1-5号液氯储槽厂房建筑结构不满足建筑防火规范要求。
　　10．抽查风险管控隐患排查记录相关内容，排查表中9月5日-7日未明确年份。
　　11．抽查安全费用2024年9月28日二车间将“红旗”列入安全费用，建议完善摘要描述。
　　12．一车间氯瓶充装应急柜物资清单未及时更新（新加入的氨水未列入）。
　　13．省专家起底检查清单中一项问题：要求过盐车间安装洗眼器。整改情况：安装完成拍照后又拆除。
　　14．售酸平台钢板锈蚀损坏，应进行修复。
　　15．盐酸岗位西南角一处管道保温破损，应进行修复。
　　16．锅炉岗位西南角滴水罐缺少设备名称、风险辨识告知卡及管道流向等标识。
　　17．氰尿酸热风炉岗位设备风险管控信息台账褪色，应进行更新。
　　18．50碱厂房东侧水泵接合器未标明供水系统供水范围和额定压力。
　　19．氯化石蜡车间原中控室平房两侧消防箱中无物资清单。
　　20．五车间燃气管道未做接地。
　　21．消防检测报告XBD7.5/50G-ZQW规格书写错误。
　　22．消防重点单位档案备案表未及时记录。
　　23．2024年10月消防设施维保记录中室内外消火栓数量与实际不一致，缺少消防广播，缺少维保检测记录纸。
　　24．五车间液蜡沉降槽着火演练记录演练过程描述套用演练方案，缺少相关人员实时操作步骤描述。
　　25．2024年10月22日二车间“叉车行驶异常现场处置方案”评估总结中问题项未体现整改。2024年6月22日周转库演练过程未体现疏散隔离步骤。
　　26．抽查石蜡氯气泄漏演练程序待优化，未体现疏散隔离步骤，现场查看情况人员未及时撤离泄漏现场，劳保穿戴不规范，应急队员防化服穿戴不严。
　　27．南北物流马路上侧管廊未设置限高标识。
　　28．盐水工序工艺指标卡片无审批手续。
　　29．氯碱安全生产技术操作规程中一次盐水岗位，临时操作要求及步骤较简单。
　　30．二车间2024年2月27日操作规程培训小结单位主管未签字。
　　31．查一车间关键指标SS（mg/L）≤1工艺卡片定为二次盐水岗位而安全操作规程为一次盐水岗位。
　　32．CPE2#盐酸罐液位计上部翻红下部不显示。
　　33．大修或新建物料设备和管道吹处、试密操作，安全措施氯碱车间有，其他车间没有，应在检修方案中制定明确列出。
　　34．一、二车间报警次数偏多，没有灌输报警就是事故的观念。
　　35．没有学习工艺平稳性管理等规范的记录。
　　36．化学公司安全阀台账检验单位及报告编号不对应；
　　37．变更管理，热风炉温度变更培训结论有漏签
　　38．电解E槽氢气阀料垢，应抓紧维修
　　39．10万吨成品碱泵压力表阀手轮未露出保温
　　40．氯氢处理氯气喷淋塔出口管上温度表表面模糊
　　41．三氯车间合成液氯分配台压力容器泄放管道爆破片有效日期模糊不清建议更换
　　42．锅炉进口氢气管压力表根部阀不应用球阀
　　43．氯碱UPS电源维护记录“蓄电池外部检查”项，描述不清晰。
　　44．11月12日仪表维护保养记录，处理结果未明确描述。
　　45．盐酸酸泵电机接线口固定螺丝脱落。
　　46．二钠盐低压灯线管锁母脱落。
　　47．MVR离心机主机电机接线盒孔洞未封堵。
　　48．10万氯氢处理喷淋塔液位调节阀气源处理器腐蚀严重。
　　49．石蜡机柜间静电释放桩不报警。
　　二、蓝天公司
　　1．山东显通建筑公司PPA管廊支架安装工程无承包商资格审查记录，监督检查记录不完善，施工人员“张同柱”安全交底非本人签字；安全技术交底记录表第三项特殊作业不涉及，与实际不符交底不全面。
　　2．一级动火作业票（编号：0120241031001）未落实高处火花飞溅的措施。
　　3．特级动火作业票（编号：0120241104001）风险辨识不完善，未辨识出爆炸的风险。
　　4．动土作业票（编号：0720240521001）作业范围附图为：管廊基础装置平面布置图，涉嫌不同风险区域动土作业办一张作业票的嫌疑。
　　5．动火作业编号0120241105001动火方式为电焊磨光机，安全措施确认条件中第16项涉及乙炔瓶内容的也勾选确认。
　　6．动火作业编号0120241126002特级动火作业安全措施第7项配备的录像设备已到位，且防爆级别满足要求，显示“不涉及”。
　　7．动火作业编号0120240330004一级动火动火人作特殊作业操作证号显示不正确（显示未“1”）。
　　8．盐酸罐区金属框架需做防腐；一管道法兰防护罩缺失；管道缺少介质和流量标识；罐区内地槽冒槽积水。
　　9．硫磺酸储罐区一紧急切断阀前端阀门关闭；切断阀接地不规范；横贯罐区管道组未设跨步平台。
　　10．硫磺酸罐区东侧装车按钮无标识。
　　11．磷矿原料库房北侧室外消防栓接口缺少一闷盖。
　　12．抽查安全设计诊断报告，问题及整改建议表中发现问题整改建议内容，缺少整改报告
　　13．蓝天公司办公楼后新建包材库，因土地证为赛瑞公司，为保证手续合规管理，蓝天赛瑞公司补充土地租赁协议及两公司监督管理协议。
　　14．抽查扩建年产硫酸钾4万吨项目试生产方案附件中安全设施安装过程中无重大变更情况的报告落款未明确时间，应补充完整。
　　15．特种作业证台帐应增加“复审时间”。
　　16．10月份主要负责人重大事故隐患排查未整理入档。
　　17．现场检查钾肥车间脱硝塔护栏应加密。
　　18．微型消防站巡检记录中警戒带数量与实物不符，气瓶故障问题未在记录中描述。
　　19．消防泵自动巡检柜巡检时间为30S，应为至少为2min
　　20．微型消防站甲烷便携式检测仪检定标签未及时更新
　　21．消防水池北侧一处消防取水栓缺少标识，消防泵房内二氧化碳灭火器未配备防冻手套。
　　22．消防管理档案中地上消防栓SN65-1.6、消防水泵XBD9.5-80-w200-250N4型号描述错误。消防管理制度中存在公安消防机构名称。
　　23．消防重点单位管理档案中无责任人签发和时间,第76页火灾情况设定中第二项和第六项内容重复。
　　24．5月1日氯磺酸泄漏综合应急预案演练方案中有两处内容前后不符：（①.背景：氯磺酸罐底根部阀法兰泄漏，采取打卡子的方式。②演练汇报的过程，汇报中无人员伤亡，但处置过程中先将晕倒人员抬出罐区。）
　　25．火灾应急处置和安全疏散演练方案假定电气老化导致火灾发生，应急处置流程缺少断电操作步骤。
　　26．外施工制作现场电焊机外壳未接地，吊装铁板过程中起重臂下站人。重臂下进行焊接、切削作业，切削作业未佩戴护目镜。
　　27．抽查硫一发烟硫酸岗位应急处置演练，参与演练人员对处置程序及危险因素告知不全面，岗位人员未随身携带应急处置卡。
　　28．蓝天公司HAZOP分析报告造粒机节点图纸编号不全，与设计图纸编号不能一一对应。
　　29．蓝天公司硫酸钾装置操作规程中，有“泡沫灭火器”的描述，现场不是泡沫灭器。
　　30．蓝天公司6万吨硫酸钾工艺技术操作规程盐酸储罐液位指标范围和天然气主管道压力指标范围和安全设计诊断报告不一致。
　　31．蓝天公司东仓储氯磺酸装车管道法兰无防护罩。
　　32．蓝天大修或新建物料设备和管道吹处、试密操作，安全措施没有，应在检修方案中制定明确列出。
　　33．蓝天公司《特种设备管理负责人、安全管理员、安全总监和安全员任命通知》只任命郑一人为特种设备安全管理员，压力容器安全员、压力管道安全员、起重机械安全员、锅炉安全员、场内机动车辆安全员，不满足日管控的需求。
　　34．蓝天钾肥更换除尘器，由旋风除尘变为布袋除尘，风险分析重点不突出，未对工艺参数变更风险进行分析。
　　35．防腐蚀检测存在年度顺延增厚的问题，从理论上行不通
　　36．蓝天公司硫酸车间硫酸污泥泵出口法兰护罩损坏；
　　37．简单压力容器及压力管道未按要求进行年度检查
　　38．钾肥二期西送机平台地脚螺栓未固定
　　39．蓝天公司盐酸罐区南侧塑料管道用铁丝、绳固定，固定不规范；
　　40．钾肥一期复热器管道保温破损
　　41．硫酸一机柜室防静电地板有部分塌陷
　　42．硫酸一机柜室有人员逗留痕迹
　　43．硫基肥四号盐酸泵电机接地线断开
　　44．未进行近期电气预试
　　45．硫酸一UPS电源接线盒盖未固定
　　46．钾肥二期五号推料机电机风罩缺少螺丝
　　三、赛瑞公司
　　1．动土作业编号：0720241122001安全措施中第10项其他相关特殊作业已办理相应安全作业票勾选，但上面显示关联其他作业票是不涉及。
　　2．临时用电编号0620241012001风险辨识结果只有“触电”，辨识不全面。
　　3．盲板抽堵安全作业票0320241001002实际作业开始时间未填写。
　　4．氨站西南侧一消防炮压力表模糊不清。
　　5．1号塔改造项目已完成综合分析，安全设施设计正在进行中，已开工建设。
　　6．稀硝酸装置余热高效利用节能技术改造项目试生产方案没有纸质版文本。
　　7．蓝天公司办公楼后新建包材库，因土地证为赛瑞公司，为保证手续合规管理，蓝天赛瑞公司补充土地租赁协议及两公司监督管理协议。
　　8．特种作业证台帐应增加“复审时间”。
　　9．危险化学品重大生产安全事故隐患判定标准排查表主要负责人及相关人中未签字。
　　10．抽查消防系统消防改造项目，安全施工方案评定意见应增加所涉及到的电仪与区域车间的意见；重新修订承包商安全管理协议（第七条内容应去掉单独承包商的施工项目）。
　　11．抽查重大危险源包保责任人履职记录，2024年10月6日，重大危险源隐患排查台账和重大危险源专项检查表时间不符，时间为（2024年8月13日）。
　　12．检查现场稀硝酸二层压力表表针腐蚀严重。
　　13．稀硝酸二层磁翻板液位计、三层脱盐水管道振动严重。
　　14．抽查11月5日组织的灭火和应急疏散演练方案中，缺少因电线老化引发火灾后断电处置程序。
　　15．抽查6月23日液氨罐区综合应急救援演练评估中未对预案是否需要进行修订提出意见。
　　16．消防管理制度中，应完善防火巡查检查内容。
　　17．消防管理制度2.2.5，每年进行一次防雷检测，与实际不符。
　　18．建筑消防设施维护保养报告备案表中，细水雾不存在消防系统。
　　19．浓硝仓储应急器材柜中滤毒罐生产日期无法辨识。
　　20．浓硝仓储应急器材柜中纱布过期，棉签失效。
　　21．微型消防站消防水带缺少胶圈，一防毒面罩连接管缺少胶圈。
　　22．抽查硝酸铵岗位硝酸铵泄漏应急处置演练，模拟装车泵进口泄漏，岗位人员进行的处置流程与模拟场景不符，应对演练方案进行讨论完善。岗位人员穿灭火战斗服进行倒灌处置有待商榷。
　　23．赛瑞公司三元肥浓硝酸铵槽现场温度上下限与操作规程工艺指标不一致
　　24．赛瑞公司中和岗位氨回收塔液位超上限。
　　25．赛瑞公司浓硝酸工艺操作规程培训-2024中无培训考核。
　　26．赛瑞公司大修或新建物料设备和管道吹处、试密操作，安全措施没有，应在检修方案中制定明确列出。
　　27．赛瑞公司《大型机组管理制度》润滑油分析指标闪点要求≥185℃，部分检测报告中闪点指标要求为≥150℃，存在不一致的现象；
　　28．赛瑞无24年变更，风险分析重点不突出，未对工艺参数变更风险进行分析，培训工作不完善。
　　29．简单压力容器及压力管道未按要求进行年度检查
　　30．硝酸二期多处压力表保温破损
　　31．呼吸阀自行检验报告最好双人签字
　　32．不锈钢稀硝储罐罐外锈迹，建议检查连接处，是否存在不同材质连接问题
　　33．承压部位连接件螺栓长短不一、单头螺栓
　　34．浓硝酸水泵接地线松脱
　　35．硝酸二期变压器护栏门坏
　　36．硝酸联锁回路测试记录逻辑测试结果不明确
　　37．硝酸氨站静电接地夹地线脱落
　　38．三元肥西绞龙电机风罩破损
　　四、药业公司
　　1．动火作业票（编号：0120241122005）动火人田立民特种作业证件号与实际证号不一致；分析点位置不符合GB30871要求；安全措施建议添加“电焊机与动火点间距超10米时将电焊机作为单独动火点进行可燃气体分析的管控措施”。
　　2．临时用电作业票（编号：0620241121002）用电设备功率未注明单位；可燃气体分析点位置不符合GB30871要求。
　　3．受限空间作业票（编号：0220241112001）未提供出入受限空间人员和工器具记录。
　　4．信息化平台盲板抽堵作业票未显示，存在未使用的可能性。
　　5．动火作业票（编号：0120241105004）完工验收时间较长（超2小时）。
　　6．乙醇储罐磁翻板液位计无液位下限标识。
　　7．蒸馏酒精罐区酒精去储罐管道无介质流向标识。
　　8．对硝罐、甲醛罐、二甲酯罐消防管道压力表无上下限标识。
　　9．抽查20000吨氨基苯酚项目（二期）试生产落实情况报告，封皮汇总为一个监理公司，最终确认为两个监理公司，应一致。
　　10．抽查安全生产责任制未盖公章，建议规范管理。
　　11．药业公司安全投入上年结余1410万元，今年应提取779万元，目前使用459万元，应加大安全投入比例。
　　12．安全风险研判与承诺公告管理制度类比排查修订后未签发，存在主要负责人出差期间继续签发承诺公告现象，与企业制度不一致。
　　13．抽查三胺车间，当天二层作业人数为4人，建议同一时间现场操作人员控制在3人以下。
　　14．危险化学品安全作业（自动化仪表）张中祥特种作业操作证2024.07.22应复审，过期未更新。
　　15．万华经验学习未开展。
　　16．2024年10月综合演练第七项演练过程前后时间不一致。
　　17．现场处置方案3.1应急处置程序图示显示不全。公司风险评估报告第53页表1.5-4显示不全。
　　18．抽查公司10月30日生产安全事故综合应急预案演练方案，缺少应急处置技术组职责。
　　19．消防重点单位档案中灭火疏散演练记录缺少灭火疏散演练记录。
　　20．24年5月灭火疏散演练方案中未通知消防控制室人员。
　　21．微型消防站氧气瓶缺少防倒措施。
　　22．消防泵房排污泵开关未加标识，消防泵房南泵外壳接地线断开。
　　23．对氨应急器材柜漏雨，巡检记录浸湿。
　　24．抽查对氨车间回收岗位员工佩戴空气呼吸器，气瓶低压报警故障，穿戴过程中未检查面罩气密性。
　　25．、对氨车间罐区对硝储罐爬梯平台一处护栏缺失。
　　26．对乙酰氨基酚酰化终点温度设计范围130±5℃，操作指标125±5℃，需修改。
　　27． 对乙酰氨基酚生产装置安全操作规程，无电器仪表专业签字审核。
　　28．框架中转罐增加氮封（XA2024004)变更中变更级别为重要变更，在批准时为一般变更，前后不一致。
　　29．现场问题：三安车间MAA水解反应罐硫酸管道球阀无开关板手。
　　30．综合车间部分储罐液位装置需整改
　　31．大修或新建物料设备和管道吹处、试密操作，安全措施不明确，应在方案中制定明确列出。
　　32．异常工况处置及开停车方案应由产业部组织编写，组织实施。尽量做到贴近生产实际。
　　33．三安车间、对氨车间报警次数偏多，没有灌输报警就是事故的观念。
　　34．没有学习工艺平稳性管理等规范的记录。
　　35．《设备管理岗位责任制》含有机修工段长岗位职责，实际已无机修工段长岗位，应删除；
　　36．扑热车间安全阀台账（编号7）工作压力、整定压力数据填写错误；对氨车间汽包安全阀校验报告工作压力登记为0.15MPa，与实际工作压力0.8MP不一致
　　37．对氨车间硫酸储罐（编号XX1629）存在顺延增厚，另要增加对比结论
　　38．变更管理风险分析应该涵盖对工艺过程的影响
　　39．三安FAA一级结晶罐压缩气法兰不对称，三楼水解西侧管道支架不规范
　　40．对氨酸化釜PH值测样口单阀.
　　41．对氨酸化一楼蒸汽包压力表根部阀未漏出手轮
　　42．仪表及自动化系统管理制度中未明确系统点检周期。
　　43．DCS系统点检报告中无系统清扫记录及报告。
　　44．联锁调试记录中涉及到电气联锁的部分无电气人员签字。
　　45．对氨机柜室防静电地板接地铜带有部分断裂。
　　46．综合车间钛三效电机风罩损坏。
　　47．氢化配电室干燥配电柜散热风扇故障。
　　48．氢化结晶岗位母液罐视镜灯无防静电跨接。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　集团安委办
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2024.12.03

2024年10月份安全工作检查情况

　　按照集团领导的工作安排，集团安监处组织了对各分、子公司的月度联查，结果如下：
　　化学公司：70分
　　1．二车间三钠盐2＃储罐现场浮漂液位计失灵。-2
　　2．二车间母液池南侧框架拆除现场，高处临边作业人员未系安全带。-5
　　3．二车间1＃次钠罐南侧小罐液位计无上下限标志。-2
　　4．一车间氢处理岗位氢气分配台氮气管道缺少名称及介质流向标识。-1
　　5．一车间氯处理岗位氯气填料塔液位计下限设置不合理。（低于塔体出口管道）-2
　　6．一车间氯处理岗位氯水塔操作平台局部踢脚板缺失。-2
　　7．五车间连续两个月未及时在安全信息化平台上传演练信息。-3
　　8．。-13
　　蓝天公司：81分
　　1．硫基肥车间中和槽进料管道物料名称和指向标识缺失、破损。-1
　　2．硫基肥车间干燥机南门口，安全标识标牌未有效使用。-1
　　3．硫基肥车间气柜隔离栅进口，静电释放仪接地线与其他接地带共用。-1
　　4．TVA防结块剂库消火栓箱未及时巡检。-3
　　5．钾肥车间西南门口上料处，吊钩无防脱钩装置。-3
　　6．钾肥车间一层8#炉下，电机护照破损。-3
　　7．钾肥车间二层线缆桥盖板缺失、未固定。-2
　　8．省专家帮扶检查中有9条典型问题。-5
　　赛瑞公司：80分
　　1．硝酸车间稀硝一期临时用电空开用塑料袋包裹影响使用。-1
　　2．硝酸车间职业病危害告知栏中定期监测过期未及时更改。-2
　　3．硝酸车间浓硝一调节阀气源漏气。-2
　　4．硝肥车间三元肥上料安全出口标识和应急照明不亮。-5
　　5．硝肥车间三元肥二蒸框架洗眼器无水。-3
　　6．硝肥车间三元肥消火栓箱（SRXF-FL-25）内水枪缺少胶圈。-3
　　7．省专家帮扶检查中有7条典型问题。-4
　　药业公司：84分
　　1．三安车间回收二楼酒精塔静电跨接断。-2
　　2．前工段二楼西应急箱过滤罐过期。-3
　　3．回收门口静电消除器处于不适用状态。-2
　　4．扑热车间主车间西北楼梯间烟感接线盒螺丝未上全。-2
　　5．扑热车间回收干母离心机平台护栏开焊。-2
　　6．扑热车间回收树脂一楼一管道用铁丝固定。-2
　　7．本月19日周六（非动火日）动力车间压缩气岗位二级动火特殊作业未升级管理。-3

　　联查人员：
　　化学：刘晓庆、高建；蓝天：梁文广；赛瑞：侯海涛；药业：张洪影；集团：马康宁。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　集团安监处
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2024.10.24

2024年09月份安全工作检查情况

　　按照集团领导的工作安排，集团安监处组织了对各分、子公司的月度联查，结果如下：
　　化学公司：83分
　　1．硫铵造粒输送带末端未加防护罩。-2
　　2．硫铵造粒除尘器处配电箱防触电标识缺失。-2
　　3．酸库稀硫酸管道法兰防喷溅罩护罩破损。-2
　　4．五车间50%碱一楼碱管倒淋未安装盲板。-3
　　5．五车间氯化石蜡岗位框架一楼西侧盐酸管道倒淋未安装双阀或盲板。-3
　　6．五车间氯化石蜡岗位框架二楼3-5循环水阀门破损。-3
　　7．安全生产信息化系统：五车间未及时上传演练信息，氢气充装站25日夜班接班时间过长。-2
　　8．异常工况安全处置方案经集团评审为第一名，奖励1000元，由本单位在9月份落实，结果报集团。
　　蓝天公司：86分
　　1．硫一文氏管循环泵压力表无上限标识。-1
　　2．过氧化氢计量罐、原水箱等储罐护笼爬梯无警示标识（共性问题）。-2
　　3．硫一一配电箱箱体和箱门未设静电跨接。-2
　　4．硫二一配电箱接线盒破损。-2
　　5．硫二一稀硝酸泵压力表超下限（压力表损坏）。-2
　　6．硫二稀酸罐底阀无防护罩。-2
　　7．安全生产信息化系统：硫一车间未及时上传演练信息。-1
　　8．硫基肥库房装卸车人员劳保不齐全。-2
　　9．事故事件汇编不到位，处罚500元，由本单位在9月份落实，结果报集团。
　　赛瑞公司：84分
　　1．硝酸车间浓硝一层一阀门悬挂物品，会妨碍操作。-2
　　2．硝酸车间浓硝电葫芦挂勾防脱失效。-2
　　3．硝酸车间稀硝一处仪表气压力表超限。-2
　　4．硝肥车间包裹油槽操作平台东侧护栏踢脚板防护不到位。-2
　　5．硝肥车间自动包装处一警示牌未悬挂好。-1
　　6．硝肥车间一处开关未标示名称，缺失左上、右下螺丝。-4
　　7．未按要求修订报警制度和统计报表。-3
　　药业公司：90分
　　1．综合车间醋酸钠上料电机风扇罩坏。-2
　　2．综合醋酸钠一楼洗眼器水脏。-2
　　3．综合MVR母液罐搅拌无护罩。-2
　　4．对氨车间酒精中转罐泵出口氮气管道无标识。-1
　　5．对氨车间尾气回收塔液位计下限低于泵入口。-2
　　6．对氨车间罐区标识牌褪色。-1
　　7．事故事件汇编优秀，奖励1000元，由本单位在9月份落实，结果报集团。

　　2024年第2次安全季赛评比结果：
　　蓝天87分；药业86.3分；赛瑞83.7分；化学83分。

　　联查人员：
　　化学：刘丽伟、高建；蓝天：张凯莉；赛瑞：连若飞、牟俊芬；药业：张洪影；集团：马康宁。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　集团安监处
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2024.09.25

2024年08月份安全工作检查情况

　　按照集团领导的工作安排，集团安监处组织了对各分、子公司的月度联查，结果如下：
　　化学公司：75分
　　1．六车间过钾废水岗位一层一处液位计下限低于泵入口。-2
　　2．六车间过钾废水岗位二层配电箱上搁置衣物。-1
　　3．六车间烘干间西墙南侧门附近消火栓箱被阻拦。-2
　　4．二车间MVR蒸汽管道支撑掉落。-2
　　5．二车间二氯烘干2#环保风机基础螺丝松动，振动过大。-2
　　6．二车间MVR热泵冷凝水罐液位远传控制线未封堵。-1
　　7．本月23日液氯储存和充装区2#氯气检测仪高报，被区局通报。-1
　　8．未及时签订醋酸钠存储安全协议。-2
　　9．烘干间过铵存量过大。-1
　　10．安全生产信息化系统：一车间8月15日缺少签到表。-1
　　11．-10
　　蓝天公司：85分
　　1．钾肥车间九号推料机泵，穿线管未包全。-1
　　2．钾肥车间一检修配电箱，螺栓未上全。-2
　　3．钾肥车间盐酸罐区西南角灭火器箱八月下旬，未检查。-2
　　4．新肥车间TVA一泵开关无标识。-1
　　5．新肥车间TVA一检修配电箱箱门未进行静电跨接。-2
　　6．新肥车间硫基肥现场危化品安全周知卡破损严重。-2
　　7．新肥车间盐酸吸收三层新装气体探头未运行，警示灯损坏。-4
　　8．安全生产信息化系统：新肥车间7月23日未及时上传演练信息。-1
　　赛瑞公司：81分
　　1．硝酸车间二期检修现场氩气瓶未采取防晒措施。-2
　　2．硝酸车间一期消防水切断阀缺少故障类型标识。-2
　　3．硝酸车间一期氧化氮分离器缺少特种设备安全警示牌。-2
　　4．人体静电导除设施宜单独接地并远离装置区，不应与设备（氨冷器）共用接地扁钢。-1
　　5．硝肥车间制冷机压力开关线路裸露未封盖。-2
　　6．硝肥车间制冷机南侧消防箱内账物不符。-3
　　7．硝肥车间制冷机东侧“当心机械伤人”标识掉落。-2
　　8．本月26日浓硝酸罐区1号罐液位高报24分12秒未及时销除，被区局通报。-5
　　药业公司：82分
　　1．扑热回收二层洗眼器水压低。-2
　　2．扑热回收二楼倒链未及时摘除。-2
　　3．扑热回收二楼粗洗水套母液罐一法兰螺栓型号不一。-3
　　4．三安框架恒温水罐液位计上限标识模糊。-2
　　5．三安框架液氨自动调节阀未接地。-2
　　6．三安四楼缩合岗位移动式洗眼器未及时换水。-3
　　7．RTO内部变更手续未及时制订。-2
　　8．对氨二期项目未按计划跑办完成安全验收。-2

　　联查人员：
　　化学：张亚林；蓝天：张超；赛瑞：连若飞；药业：张洪影；集团：马康宁。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　集团安监处
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2024.08.28

2024年07月份安全工作检查情况

　　按照集团领导的工作安排，集团安监处组织了对各分、子公司的月度联查，结果如下：
　　化学公司：91分
　　1．五车间氯化石蜡2层梯子搭在设备管道上。-1
　　2．五车间氯化石蜡现场洗眼器无水，无备用措施。-2
　　3．一车间南电解三期脱后泵B联轴器防护罩未固定好。-2
　　4．一车间北电解脱氯框架二层一处控制开关无名称标识。-1
　　5．一车间北电解亚钠配制槽处电葫芦吊绳未放置到位，防脱装置未完全起作用。-2
　　6．安全生产信息化系统一车间6月17日未及时上传演练信息。-1
　　蓝天公司：90分
　　1．新肥车间新肥开关处无用途标识。-1
　　2．新肥车间罐区公示牌褪色。-1
　　3．新肥车间罐区盐酸储罐连接管道部分无法兰护罩。-2
　　4．硫一车间排污泵未接地。-2
　　5．硫一车间填料塔循环槽液位无上下限标识。-2
　　6．硫一车间滚筒北侧开关无用途标识。-1
　　7．安全生产信息化系统承包商管理模块有1人高处作业证信息过期。-1
　　赛瑞公司：86分
　　1．硝酸车间氨蒸发器二层西侧安全阀一螺栓未满扣。-3
　　2．硝酸车间氨蒸发器二层一处伴热管道无保温。-1
　　3．硝酸车间成品罐地槽泵防溅罩防护不到位。-2
　　4．硝肥车间三元肥高塔底层传输带急停拉线开关太松，未处于应急状态。-3
　　5．硝肥车间三元肥自动上料（七）配电箱门未跨接。-2
　　6．硝肥车间三元肥上料岗位西侧中部自动上料配电箱显示屏私接数据线。-2
　　7．安全生产信息化系统承包商管理模块有1人位列黑名单却处于“启用”状态。-1
　　药业公司：87分
　　1．扑热车间一母打料泵油壶液位不可见。-2
　　2．扑热车间初滤器轴承无护罩。-2
　　3．扑热车间一楼管道法兰无护罩。-2
　　4．综合车间MVR二楼物料管未按要求固定。-2
　　5．综合车间MVR二楼一开关无标识，未固定。-1
　　6．综合车间MVR二楼小屋内输送带控制箱下线缆槽无盖板。-2
　　7．安全生产信息化系统承包商管理模块有2人焊接与热切割作业证信息过期。-2

　　联查人员：
　　化学：高建、张亚林；蓝天：王进胜；赛瑞：宿占良；药业：张洪影；集团：马康宁。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　集团安监处
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2024.07.24

2024年06月份安全工作检查情况

　　按照集团领导的工作安排，集团安监处组织了对各分、子公司的月度联查，结果如下：
　　化学公司：83分
　　1．六车间过盐厂房三层酸罐上部管道支撑未起作用。-2
　　2．六车间过盐烘干北墙配电箱接地断开。-2
　　3．六车间浓缩岗位冷凝水罐液位计下限低于泵入口。-2
　　4．二车间三钠盐岗位稀碱泵进口管道阀门未安装防喷溅罩。-1
　　5．二车间母液岗位框架南侧管廊上施工用木板未及时清理。-1
　　6．二车间CPE氯化岗位氯化釜釜内压力表工作范围标识设置不规范。-2
　　7．三车间水洗岗位个别职工接班签字不及时。-1
　　8．六车间防暑降温用生理盐水过期。-2
　　9．22日未按要求提交异常工况工作推进情况周报。-2
　　10．佰康公司未及时传达集团下发文件。-2
　　蓝天公司：85分
　　1．钾肥车间10号炉北推料机电机接线盒接线口未封堵。-2
　　2．钾肥车间氯化氢冲洗罐放净阀未加盲板。-2
　　3．钾肥车间10号炉主机减速机传动轮防护罩未固定。-2
　　4．硫二车间除渣滚筒西侧配电箱接地线未紧固。-2
　　5．硫二车间除渣滚筒西侧安全标识牌不规范。-2
　　6．硫二车间炉前配电室二氧化碳灭火器检查记录卡无称重记录。-2
　　7．安全生产信息化系统新肥车间5月25日未及时上传演练信息。-1
　　8．22日未按要求提交异常工况工作推进情况周报。-2
　　赛瑞公司：86分
　　1．硝酸车间稀硝一期XS-004有限空间告知牌损坏。-2
　　2．硝酸车间稀硝一期氨氧化还原反应器未张贴特种设备标识。-2
　　3．硝酸车间浓硝2#稀镁泵出口放净阀漏液。-2
　　4．硝肥车间原料库北墙消防箱内枪头无密封圈。-2
　　5．硝肥车间焊机漏保起跳电流过大，焊把线接头需更换。-3
　　6．硝肥车间过道安全出口标识损坏。-2
　　7．硝肥车间成品库配电柜门不用时未关闭。-1
　　药业公司：81分
　　1．对氨车间精制离心岗位一可燃气体探头铭牌不清楚。-2
　　2．对氨车间干燥岗位叉车未系安全带。-2
　　3．对氨车间料罐上一压力表未标识压力区域。-2
　　4．对氨车间精制离心岗位管道无“当心碰头”标识。-2
　　5．三安车间安乃近应急箱内缺少滤毒罐检查记录。-2
　　6．三安车间安乃近AA油真空罐阀门及支撑遮挡压力表。-2
　　7．三安车间安乃近二楼北侧电缆桥架部分缺失盖板。-1
　　8．10日至11日综合车间值班长记录不全接班人未签字；11日对氨个别职工接班签字不及时。-2
　　9．22日未按要求提交异常工况工作推进情况周报。-2
　　10．青先公司未及时传达集团下发文件。-2

　　2024年第2次安全季赛评比结果：
　　赛瑞86.3分；蓝天：82.3分；药业81.3分；化学：80.3分。

　　联查人员：
　　化学：高建；蓝天：常志刚、郭宝星、张超；赛瑞：侯海涛；药业：张中宇、张洪影；集团：马康宁。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　集团安监处
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2024.06.26

2024年05月份安全工作检查情况

　　按照集团领导的工作安排，集团安监处组织了对各分、子公司的月度联查，结果如下：
　　化学公司：75分
　　1．三车间破碎岗位雷蒙磨检修口固定板焊接部位断开。-2
　　2．三车间热风炉岗位现场危险化学品安全周知卡未固定好。-1
　　3．三车间硫铵岗位风机管道盲板一条紧固螺栓螺母缺失。-2
　　4．一车间南二次盐水岗位阴极排放泵导淋阀法兰防护罩缺失。-1
　　5．一车间氯处理安全事故塔导淋阀法兰防喷溅罩未固定好。-1
　　6．一车间南二次盐水岗位过滤盐水泵A联轴器护罩存在防护缺陷。-2
　　7．有个别职工接班未及时签字。-1
　　8．六车间门口未见防汛沙袋。-1
　　9．安全生产信息化平台“危险岗位应急演练”一车间4月9日未及时上传演练情况；五车间4月3日未及时上传演练情况。-2
　　10．六车间电解岗位电压显示器接地断。-2
　　11．-10
　　蓝天公司：86分
　　1．新肥车间混酸泵入口法兰无护罩。-1
　　2．硫基肥车间转化岗位东侧脚手架未固定牢靠。-3
　　3．新肥车间TVA西侧地槽泵电机接线不标准。-2
　　4．钾肥车间吸收岗位应急柜内有杂物。-1
　　5．钾肥车间盐酸风机轴承处缺少护罩。-2
　　6．钾肥车间盐酸管道标识损坏。-1
　　7．危废库北侧表箱未接地。-2
　　8．异常工况工作落实不到位。-2
　　赛瑞公司：87分
　　1．硝肥车间中和岗位应急柜物资清单与实际不符（缺少面具连接管台账）；2楼仪表管线伴热保温损坏。-3
　　2．硝肥车间稀硝一期1楼四合一机组下管道温度表无上下限标识。-2
　　3．硝肥车间三元肥职业病危害因素未及时检测、记录。-3
　　4．硝酸车间浓硝酸二期1楼空气缓冲罐本体和包机牌中未体现设备位号。-2
　　5．硝酸车间稀硝一期二楼消火栓无编号标识。-1
　　6．三号门口西侧备用泵水带脱落。-1
　　7．新建高压配电室缺少防雷接地标识。-1
　　药业公司：80分
　　1．对氨车间回收二楼灭火器巡检表未按要求填写检查。-3
　　2．对氨车间回收一楼2#一脱母液泵出口压力表合格证不清晰。-2
　　3．对氨车间罐区硫酸储罐禁止攀爬标识牌需更换。-1
　　4．综合车间臭氧岗位一管道支架即将脱落。-2
　　5．综合车间臭氧岗位一压力表表盘积灰严重。-1
　　6．综合车间小MVR一离心机处管道法兰螺栓松动。-2
　　7．安全部抽查交接班次数较少；个别职工接班未及时签字。-2
　　8．东门口缺少防汛沙袋。-1
　　9．安全生产信息化平台“危险岗位应急演练”对氨车间4月28日（氢气管道泄漏演练）、29日（现场处置演练）缺少签到表、照片等演练资料。-4
　　10．对氨加氢车间北侧空压机房接地扁钢缺失。-2

　　联查人员：
　　化学：屈建民、刘丽伟；蓝天：张凯莉；赛瑞：侯海涛；药业：张洪影；集团：马康宁。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　集团安监处
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2024.05.29

2024年04月份安全工作检查情况

　　按照集团领导的工作安排，集团安监处组织了对各分、子公司的月度联查，结果如下：
　　化学公司：83分
　　1．六车间电解岗位铵三西墙爬梯处禁止攀爬警示标志脱落。-1
　　2．六车间电解岗位东墙洗眼器堵塞，水质污浊。-3
　　3．六车间过硫酸钠一楼冷凝水罐液位计下限标识脱落。-1
　　4．五车间石蜡处理釜蒸汽总管压力超上限。-3
　　5．五车间三楼应急灯护罩损坏，有坠落伤人风险。-1
　　6．五车间三楼T301B2精制塔液位计有断点，与实际液位不符。-1
　　7．安全生产信息化平台“危险岗位应急演练”一车间3月21日未及时上传演练情况；五车间4月3日缺少签到表、照片等演练资料；春节前在线安全教育培训，未按期完成；交接班延时签字。-5
　　8．人员调整方案未按时提交。-2
　　蓝天公司：74分
　　1．硫二车间锅炉气炮空气压缩机无接地。-1
　　2．硫二车间填料塔循环泵电缆未封堵。-2
　　3．硫二车间填料塔循环泵出口法兰护罩破损。-1
　　4．硫一车间电缆桥架有未使用的螺栓，有掉落砸人风险。-1
　　5．硫一车间地下酸槽出口法兰护罩破损。-1
　　6．硫一车间水处理，砂滤器西侧配电箱内存放橡胶手套。-1
　　7．现场提问，硫一车间一人回答不合格。-3
　　8．安全生产信息化平台“基础数据管理/职员证书档案”硫一车间二班王晓聪“桥式、门式起重”特种作业证过期。“危险岗位应急演练”钾肥车间4月14日照片无水印；新肥车间3月27日未及时上传演练情况，缺少签到表。-4
　　9．老旧装置、电仪整改计划未按时提交。-2
　　10．-10
　　赛瑞公司：86分
　　1．硝酸车间一期脱盐水管道阀门扳手损坏。-1
　　2．硝酸车间风险辨识牌人员更换未及时更新。-2
　　3．硝酸车间管廊架保温脱落。-1
　　4．硝肥车间硝酸铵工艺水槽液位处于下限之下。-1
　　5．硝肥车间汽水分离器保温使用可燃材料。-1
　　6．硝肥车间浓硝酸氨槽蒸汽管道漏气。-2
　　7．对多次考试不及格现象缺少考核制度。-2
　　8．安全生产信息化平台“危险岗位应急演练”硝酸车间稀硝酸4月14日所传签到表与实际演练项目不相符；复合肥硝酸铵4月16日缺少签到表。-2
　　9．老旧装置、电仪整改计划未按时提交。-2
　　药业公司：83分
　　1．扑热车间2号酰化离心机油泵站电机接线盒缺少一个螺栓。-3
　　2．扑热车间脱色一级滤器处消火栓水带卡子不符合要求。-2
　　3．扑热车间焦钠间焦钠滤器检修吊链防脱钩失效。-3
　　4．三安安乃近回收离心机一管道缺少丝堵。-1
　　5．三安车间框架尾凝器底部阀门锈蚀严重。-2
　　6．三安车间污水泵一油位液位计脏污。-1
　　7．安全生产信息化平台“基础数据管理/企业组织架构”中“产业部-环保科”出现两次，药业下属单位出现“佰康化学”；交接班延时签字。-5

　　联查人员：
　　化学：张亚林；蓝天：张凯莉；赛瑞：连若飞；药业：张洪影；集团：马康宁。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　集团安监处
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2024.04.25

2024年集团内部指导检查结果清单

　　按照集团领导的工作安排，集团安委办组织了对各分、子公司的指导检查，清单如下：
　　一、化学公司
　　（一）安全基础
　　1．六车间动火作业票“化验分析”现场拍照均未体现便携仪器数据。
　　2．一级动火作业票（0120240325002）动火点分析部位描述不完善且分析数据只有一次；电焊机与动火点间距超10米未将电焊机单独作为一个动火点进行气体分析；应采取的隔离安全措施项却选择了不涉及；涉及高处作业未采取防止火花飞溅的措施。关联临时用电作业票配电箱处于防爆区域未进行可燃气体分析，元器件和线路达到相应的防爆等级的要求选择了不涉及，与实际不符；“作业现场四周已设警戒线”选择了不涉及，与实际不符。
　　3．受限空间作业票（0220240325001）作业时间超两小时，只记录了一次分析数据；受限空间的隔离、置换、吹扫安全措施均选择了不涉及，安全措施落实不到位；未对进入受限空间的人员、工具进行出入登记记录；受限空间原有介质名称填写错误“水、空气”，实际应为树脂。
　　4．未提供对承包商人员的现场安全交底和现场监督检查记录。
　　5．新建年产3万吨氯化聚乙烯项目建设单位未分专业开展三查四定。试生产方案论证意见未明确时间。
　　6．责任制中未明确劳务派遣人员、实习学生安全职责。
　　7．进一步完善紧急停车、人员撤离授权机制。
　　8．氯化石蜡岗位氯气有毒气体探头铭牌已看不清楚。
　　9．五车间氯化石蜡装置氯化塔T201F3磁翻板液位计未设置上下限标识。
　　（二）总图设计
　　1．倒料库、水解间是分开的与总图不符。
　　2．总图中无氰尿酸装置办公室北侧污水池、缓冲罐。
　　3．氰尿酸装置未提供工艺技术来源。
　　4．氢气充装站操作室在装置内，未进行抗爆设计。
　　5．氰尿酸装置办公室在装置内。
　　（三）工艺
　　1．查看培训记录，其中2024年1月一车间电槽岗位培训，其中考试试题未标注各题型的分值。
　　2．各工艺卡片需进行单独的编制与审批流程。
　　3．查看各车间操作规程，其中氯化聚乙烯操作规程中，氯化岗位氯化釜反应压力指标为0-0.42Mpa,报警值设定为0.4Mpa。工艺指标或报警值设定不合理。
　　4．查看氯碱电槽报警处置记录，其中十万电解框架三楼氯气报警处置记录，有报警时间及处置时间，未体现恢复正常时间。
　　5．查看氯化聚乙烯岗位报警处置记录，其中查看3月25日氯气泄露报警记录中，实际报警时间为20：20，记录时间为20:25。与实际不符。
　　6．氢压缩岗位可燃气体分布图中还存在糠醇车间，与实际不符。
　　（四）设备
　　1．变更管理：抽查母液回收原盐项目变更，因为改变了部分原材料性质，变更重点应该是工艺变更，重点部位在电解，风险分析不到位，培训内容不完善，签字不完善，未进行闭环确认。SIS优化变更中未提及设计变更和SIL定级情况，实际已做了定级分析，在变更中应提及。变更文件短路吸收塔变更需完善工艺培训。文字记录出现错别字（重大变更、减薄率）。
　　2．现存超年限设备14台（50碱三台、高压氢11台）建议抓紧时间进行更换。
　　3．氯碱六万盐水罐排污阀未加装盲板。
　　4．氯氢处理一期一段干燥塔板换出口硫酸温度表腐蚀严重。
　　5．氯氢处理污水泵PVC管道歪斜需固定。
　　6．氯氢处理涉酸液位计为非金属类，建议合适的时间改为金属类。
　　7．碱罐区西侧循环水泵基础侵蚀严重需修复。
　　8．威武氨站棚顶腐蚀严重。
　　（五）电器仪表
　　1．六车间DCS，SIS系统无近期的点检报告资料、10KV配电室及变压器无近期预试报告资料
　　2．六万电解LCV340成品碱自控阀漏碱结垢严重。
　　3．六万电解260含氯盐水自控阀腐蚀严重，阀体漏。
　　4．六万电解265返回淡盐水自控阀内漏。
　　5．消毒剂二氯配电室电容柜电容外壳接地不规范。
　　6．硫铵装车输送带配电控制箱无标识。
　　7．10万电解阳极循环泵A接地位置不正确。
　　（六）消防应急
　　1．威武消防泵房水泵进出口缺少“常开”标识。
　　2．化学消防泵房出口压力表量程为1.0MPa，应选用1.6MPa压力表。
　　3．消防泵房绝缘鞋过期未检，巡检不仔细。
　　4．演练档案中部分岗位演练过程记录不详细，缺少时间节点；演练中培训与演练签到表未分别填写；个别现场处置演练评价效果中主管领导未参加演练便评价，没有针对性。
　　5．消防水池孔洞应有防止动物进入的措施。
　　二、蓝天公司
　　（一）安全基础
　　1．一级动火（0120240323001）非高处作业，错误关联了高处作业。
　　2．一级动火（0120240305002）因系统原因未关联临时用电，未及时发现。
　　3．进厂培训题库建议改为随机组卷。
　　4．隐患排查档案中节假日、各专业检查未附检查表。
　　5．完善紧急停车、人员撤离授权机制。
　　6．核实技术负责人名字“同义字”与身份证统一性，并调整台账记录。
　　7．硫酸罐区4号罐南侧管道一处法兰螺栓不全。
　　8．蓝天事故池潜水泵线路不规范无穿线管。
　　（二）总图设计
　　1．未提供纸质版总图。
　　2．硫基复合肥未提供技术来源。
　　3．LNG气站未采用卸车鹤管。
　　4．硫酸罐区装车鹤管法兰及转接头有渗漏。
　　（三）工艺
　　1．HAZOP分析报告分析人员未签字，无建议措施整改报告。
　　2．硫二报警处置记录有空项。
　　3．双氧水罐无介质和位号标识。
　　4、硫二焙烧炉北侧一电源线脱落。
　　（四）设备
　　1．变更管理变更内容描述不准确，管道更换是否改变了管道的型号，如果改变了型号，势必对工艺参数进行了变更，要进行工艺变更管理，各类描述太笼统，风险分析不全面，关闭管理不全面，签字不完善，培训不完善，建议使用规范附表，尽量不要减项。
　　2．超限设备三台，已经采购，适时更换。
　　3．腐蚀检测，管道测厚点应该取四个点，单点检测不全面。
　　4．硫二锅炉西侧电缆桥架腐蚀严重。
　　5．现场设备标识卡有模糊不清现象。
　　6．现场个别泵油箱油污、视镜不清晰；钾肥空气送风机电机震，防护罩未固定。
　　7．硫二蒸汽管道色环腐蚀，蒸汽压力建议统一单位，尽量使用标准单位。
　　8．硫酸钾叉车T01646，缺少风险告知牌，车胎磨损严重。
　　（五）电器仪表
　　1．LNG装置UPS电源安装位置不符合要求
　　2．硫一干吸地坑泵接线盒螺丝缺失
　　3．钾肥一期九号吸收调节阀洇液
　　4．硫二破碎西墙外检修箱静电跨接松动
　　（六）消防应急
　　1．气防站药品、医用酒精过期，巡检记录缺少药品是否过期等检查内容，缺少药品更换记录；滤毒罐缺少称重记录。
　　2．气防站应急电话处于故障状态。
　　3．消防泵房沟槽缺少盖板；消防泵房配电室二氧化碳灭火器未配置防冻手套。
　　4．消防泵房出口压力表量程为1.0MPa，应选用1.6MPa压力表。
　　5．个别岗位演练记录缺少物资明细；个别岗位演练记录中培训和演练签到人员与实际演练人员不相符；部分演练记录中演练过程缺少时间节点；公司2024年应急响应和演练计划无审核、批准人员等信息；2023年6月25日综合应急演练评估人员、评估单位为蓝天公司安全部，未对演练存在问题后续整改措施进行落实。
　　6．现场应急处置卡缺少相关联络人员和联系方式。
　　三、赛瑞公司
　　（一）安全基础
　　1．部分动火作业票“化验分析”现场拍照未体现便携仪器数据。
　　2．数字工厂电子作业票中，未配置工作危害分析辨识相关内容。
　　3．承包商入厂培训档案中“教育培训和本人签字”一栏有几处已签字未打钩确认。
　　4．进厂培训题库建议改为随机组卷。
　　5．完善紧急停车、人员撤离授权机制。
　　6．固定动火区应设置带有声光报警功能的固定式可燃气体检测报警器。
　　7．硝酸铵装车位应急处置药品已过期，未及时更换。
　　（二）总图设计
　　1．稀硝二期凉水塔改造未提供变更。
　　2．液氨罐区卸车鹤管缺乏保养。
　　（三）工艺
　　1．浓硝酸蒸发器真空度工艺指标上限与报警值同为-70KPa不合理。
　　2．中和工艺水泵压力低于下限。
　　3．造粒机有肥料积料。
　　4．稀硝一期循环水氨蒸发器上下限褪色不清晰。
　　5．浓硝4号加热器液面低。
　　（四）设备
　　1．变更管理，风险分析出的因素一定要有相应的措施，如有冒罐风险，应该采取什么措施避免。有培训成绩无培训结果评价，建议尽量使用规范上的附表。氨站培训全部100分，禁不住推敲。
　　2．四合一机组评估报告，轴位移指标为-350——-390微米，实测数据为247.2，不在指标范围。
　　3．现用设备10月份到期1台，纳入更换计划。
　　4．稀硝装车泵压力表坏。
　　5．硝酸液氨泵压力表量程需要重新验证，指针显示在黄色区域。
　　6．硝酸煮油器液位在低限下，安全风险标识坏。
　　（五）电器仪表
　　1．三元肥六楼循环水泵电机风罩损坏
　　2．浓硝一楼蒸汽流量计线缆防护管脱落
　　3．硝酸二期油站变送器进线口封堵不规范
　　4．高压配电室电盘内杂物
　　（六）消防应急
　　1．岗位演练培训对象为应急队员，应为应急队员和岗位人员；部分岗位演练过程记录不详细，缺少时间节点；抽检2023年11月22日液氨泄漏综合应急预案演练未对演练培训效果进行评价。综合演练中未提供演练过程中存在的问题整改结果，评估人与实际不符。2023年综合应急演练记录中伤员救护过程、人员洗消过程与演练方案不完全符合。
　　2．消防维护保养记录中消防安全管理人员签字人与消防重点单位管理档案不一致。
　　3．气防站消防电话屏幕无法正常显示。
　　4．现场应急处置卡缺少相关联络人员和联系方式。
　　四、药业公司
　　（一）安全基础
　　1．动火作业票“化验分析”现场拍照均未体现便携仪器数据。
　　2．一级动火作业票（0120240326004）动火点分析部位描述不完善且分析数据只有一次；关联作业中出现了另一动火作业，与实际不符；作业结束时间与作业验收时间间隔过长（作业结束时间：03月26日15时25分，作业验收时间：03月26日21时40分）。
　　3．受限空间作业票（0220240326001）安全措施中涉及连续气体检测、配备个体防护装备、配备通信设备、设立警戒区等五项措施均选择了不涉及；涉及硫化氢气体，未配备气防装备。
　　硫酸二甲酯卸车位：卸车臂和静电报警器静电接地不规范。
　　4．查扑热车间试生产方案，建设单位未分专业开展“三查四定”，整改方案未明确确认时间。
　　5．应按照《化工企业生产过程异常工况安全处置准则（试行）》要求进一步完善岗位人员紧急停车、人员撤离等授权机制。
　　6．加氢工艺操作工孙硕特种作业证2024年3月8日前进行复审，还未进行复审。
　　7．对氨干燥尾气吸收塔需要增加受限空间告知牌。
　　8．对氨氢化尾气排凝液管道用铁丝固定。
　　（二）总图设计
　　1．总图设计存在缺项，现场部分固定设备总图未显示。
　　2．相关产品未提供工艺包来源（老区搬迁）。
　　3．LNG燃气撬停用，压力表不归零，法兰盲板多处两条螺栓紧固。二甲酯鹤管、甲醛鹤管关节部位轴承腐蚀未防护。
　　4．五室搬迁方面：加氢车间北侧房屋内，桌椅、床、文件柜，记录纸等物品。原加氢车间办公室在用（车间小库）。加氢车间西一楼梯围挡小房内，存放多个塑料原料桶，不符合“五室搬迁”要求。
　　（三）工艺
　　1．三安车间HAZOP分析报告（2024年1月版）整改建议措施未全部落实整改，无HAZOP整改报告；
　　2．生产管理制度汇编中制度标头公司名称河北冀衡集团药业有限公司与现公司名称不一致；
　　3．扑热车间2023年大修开停车方案培训记录姓名于有林，签字姓名于友林，名字不一致；
　　4．扑热主车间厂房北乏汽水罐液位无上刻度线（只有下刻度线）；
　　5、动力车间空压岗位螺杆压缩机急停按钮未加防护装置；
　　6、动力车间空压岗位气体报警控制器未及时复位；
　　（四）设备
　　1．变更管理抽查优化气流干燥设备项目，气流干燥管径由DN800变更为DN600，因为风量风速的改变，属于重要的工艺变更，不能定义为设备变更，里面有存在极大的安全隐患的字眼，过于醒目，培训没有成绩，有成绩合格定性，有工号但不是都有，建议认真分析填写，尽量完善内容。变更培训照片人数与参与培训人数不符（照片人员少）。
　　2．制剂蒸发冷超出年限。
　　3．腐蚀检测：测厚只有当期数据，没有数据对比，无法进行腐蚀速率、使用年限计算。检测方位示意图过于简单。
　　4．安乃近污水地埋罐压紧螺栓安装不到位，一级尾气吸收塔排污阀未加盲板。
　　5．扑热脱色罐法兰有个别漏装防护套。
　　6．对氨酸化尾气吸收风机震，防护罩未固定。
　　7．对硝尾气吸收塔液位计坏。
　　8．罐区地面防渗坏。
　　9．化学六车间氨站去药业管道压力表属于强检，未粘贴强检标识。
　　（五）电器仪表
　　1．对氨氢化岗位2楼穿线管支架开焊，需修理。
　　2．对氨氢化精制离心机防爆线管开裂
　　3．冷冻岗位单级清水离心泵电机接地线腐蚀断裂
　　4．对氨水解5#水解釜紧急回水开关阀开关状态无显示
　　5．三安中控机柜间UPS主机旁静电地板未完全覆盖
　　6．对氨氢化岗位3#氢化釜循环水出水开关阀电磁阀线圈固定件缺失
　　7．对氨中控机柜间12#控制站扩展柜2电缆进线口未完全封堵
　　（六）消防应急
　　1．现场应急处置卡缺少相关联络人员和联系方式。
　　2．对氨车间应急救援器材明细表中列有安全带，应为警戒带；三安车间南侧入口处事故柜内滤毒罐无称重检查记录。
　　3．消防泵房一出口阀门未悬挂“常开”标识，未铅封；燃油消防泵传动部位应加防护罩。
　　4．罐区泡沫灭火剂产品合格证信息缺失；罐区消防沙池标识不清晰；三安车间应急消防窗标识老化。
　　5．抽检2024年一月份三安车间硫酸二甲酯泄漏演练档案中演练资料的时间不一致；综合演练档案中风险分布图为黑白色，不易辨认，建议换成彩色。
　　6．二道门北侧成品库房内有办公室，五室搬迁不彻底。

　　指导检查组成员：
　　组　长：张俊亚、李庆青
　　副组长：郭　杰、赵建威、刘荣全、张志强、伊根生、徐广安
　　1．安全基础管理小组
　　马康宁、曹云辉、常志刚、孙尚胜、张中宇
　　2．应急与消防小组
　　杜晓阳、高　建、张　超、侯海涛、高来林
　　3．工艺技术小组
　　王新宽、冯西朋、徐永玉、魏晶磊、张树强、王　彪、魏蒙蒙
　　4．设备设施小组
　　常红还、王际华、李群郎、马连恒、李　宁、蔡世恒、王　越
　　5．仪表与电气小组
　　何占旺、徐广安、张宏伟、赵　辉、杨　伟、卢朝湖、刘宗书
　　6．设计与总图小组
　　赵建威、李保永、郑志彬、李红仓、王光强、王俊凯、张保庄


　　　　　　　　　　　　　　　　　　集团安委办
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2024.03.30

2024年02月份安全工作检查情况

　　按照集团领导的工作安排，集团安监处组织了对各分、子公司的月度联查，结果如下：
　　化学公司：87分
　　1．三车间硫酸计量罐液位计无上下限标识。-2
　　2．三车间硫铵造粒整粒链条防护罩防护不到位。-2
　　3．三车间硫铵二次水管道阀门手轮坏。-1
　　4．二车间三钠盐岗位三钠盐泵管道未设置介质名称及流向标识。-2
　　5．二车间三氯合成岗位次钠循环管道法兰未安装防喷溅罩。-2
　　6．二车间三氯热风炉岗位南侧消火栓进口阀门“阀门常开、禁止关闭”标识缺失。-2
　　7．信息化平台“基础数据管理——企业证书——全国工业产品生产许可证”信息未及时更新。-1
　　8．信息化平台“基础数据管理——人员证书——特种作业操作证（氯碱电解工艺）”信息一处未及时更新。-1
　　蓝天公司：88分
　　1．钾肥车间7号炉主机冷却风管支撑损坏。-2
　　2．钾肥车间天然气管道法兰一处静电跨接断开。-2
　　3．钾肥车间10号炉可燃气体探头接地管箍锈蚀。-1
　　4．TVA一层安全疏散标识不亮。-2
　　5．TVA一处焊机外壳未正常接地。-2
　　6．TVA排烟风机房标识褪色。-1
　　7．信息化平台“基础数据管理——人员证书——特种作业监护人上岗证（内部）”信息两处未及时更新。-2
　　赛瑞公司：86分
　　1．浓硝二层应急药品放置处无应急药品。-2
　　2．稀硝酸南侧消防箱账物不符。-2
　　3．硝酸车间水平废锅东侧灭火器未及时巡查。-2
　　4．三元肥皮带急停拉线在防护罩内侧。-3
　　5．三元肥平台无踢脚板。-2
　　6．三元肥包装处叉车停车未拔钥匙熄火。-2
　　7．安全生产信息化平台：硝铵岗位2月16日岗位拉练无签到表。-1
　　药业公司：87分
　　1．对氨车间酒精回收罐液位计下限不清晰。-1
　　2．对氨车间离心机压力表检验标签遮挡读数。-3
　　3．对氨车间一处洗眼器盆脏污。-1
　　4．综合车间钛三效一管道压力表上下限设置不科学。-3
　　5．综合车间钛三效一液位计无上下限标识。-2
　　6．综合车间中水岗位一安全出口指示灯不亮。-2
　　7．安全生产信息化平台：扑热车间2月19日岗位拉练无签到表。-1

　　联查人员：
　　化学：高建；蓝天：张超；赛瑞：侯海涛；药业：张洪影；集团：马康宁。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　集团安监处
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2024.02.27

2024年01月份安全工作检查情况

　　按照集团领导的工作安排，集团安监处组织了对各分、子公司的月度联查，结果如下：
　　化学公司：86分
　　1．五车间50%碱储罐液位计无上下限。-2
　　2．五车间氯化石蜡盐酸回收罐停用后未标识。-2
　　3．五车间50%碱远传温度计法兰未安装防溅罩。-2
　　4．一车间氯处理东框架2层照明穿线管支撑断开。-2
　　5．一车间氯处理稀酸泵出口法兰防溅罩缺失。-2
　　6．一车间氯处理2#氯水进口管道缺少部分保温。-1
　　7．一车间1月24日危险岗位应急演练照片无水印，无签到表。六车间1月19日危险岗位应急演练无签到表。-3
　　蓝天公司：88分
　　1．硫酸一车间尾气吸收塔观察孔缺少螺栓。-1
　　2．硫酸一车间一酸管道阀门护罩开。-2
　　3．硫酸一车间雨水收集稀酸泵穿线管未固定。-2
　　4．硫酸二车间文氏管循环泵接线盒穿线未封堵。-2
　　5．硫酸二车间填料泵油位低。-2
　　6．硫酸二车间循环水泵P0601c压力表坏。-3
　　赛瑞公司：90分
　　1．稀硝罐液位计未标注上下限。-2
　　2．浓硝处一温度表无检验标签。-2
　　3．稀硝二期南侧一防喷溅护罩腐蚀坏。-2
　　4．硝基肥中和稀硝酸铵泵油壶油位不清晰。-2
　　5．硝铵二层上方冰锥需清理。-1
　　6．硝基肥中和二楼仪表箱盖脱落。-1
　　药业公司：87分
　　1．扑热车间回收干母罐搅拌联轴器处无护罩。-2
　　2．扑热车间脱色夹层东墙接线盒损坏。-1
　　3．小罐区精母液管道盲板未安装好。-2
　　4．三安车间安替比林一楼母液泵未接地。-2
　　5．三安车间安乃近二楼空气仪表气末端未加丝堵。-2
　　6．三安车间安乃近危化品周知卡电话未更新。-3
　　7．“承包商证件管理”有2条外来人员证件过期仍处于“启用”状态。-1

　　联查人员：
　　化学：高建；蓝天：张超；赛瑞：高石夯、宿占良；药业：张洪影；集团：马康宁。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　集团安监处
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2024.01.29